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大海
2022-02-08 11:20:56
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山東省
計(jì)價(jià)軟件GCCP
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940查看
5回答
稅差調(diào)整問題
17年的工程投標(biāo)合同價(jià)2000萬元，稅率是11%；22年進(jìn)入審計(jì)程序，稅率調(diào)整為9%。怎么調(diào)整稅差啊？是直接把結(jié)算稅率改為9%，再根據(jù)已開發(fā)票調(diào)整嗎？
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(5)
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根據(jù)已開發(fā)票調(diào)整
2022-02-08 11:23:55
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是直接把結(jié)算稅率改為9%
2022-02-08 11:24:08
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結(jié)算時(shí)稅后退還稅差。
2022-02-08 11:29:20
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這個(gè)建議不要在軟件中調(diào)，匯總后在Excel表格中調(diào)整，不含稅的部分分已開具發(fā)票和未開具發(fā)票。已經(jīng)開具11%發(fā)票的仍按原來的，未開具發(fā)票的部分按9%
2022-02-08 11:29:25
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需要根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整，如果過程中有1000萬已經(jīng)開了11%的發(fā)票了，那這1000萬就不需要調(diào)整了，只需要對(duì)后面結(jié)算的金額進(jìn)行調(diào)整，比如按照11%結(jié)算金額是2200萬，那分為兩部分“1000萬（已開9%）+（2200-1000）/1.11%*1.09%”進(jìn)行結(jié)算。
2022-02-09 09:47:52
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