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yuan320381
2019-05-15 19:26:05
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江蘇省
土建
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501查看
1回答
關于稅額的問題
請教專家問題，我是甲方，項目上發生了總包撤場的事情，原總包撤場欠砼公司100萬材料款，此費用由現總包支付于砼公司（砼公司提供3%增值稅額），現在我公司要求現公司提供100萬的10%的增值稅專用發票，那么我公司需要給現在的總包單位補多少金額。（現單位要求補管理費1.1+企業所得稅1+股東得益稅0.6+營業稅10-3或9-3+地方稅部分2.7，共計12.7），我公司認為只需要補（100/1.03-100/1.1）*1.1（差額稅額）=6.80萬
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(1)
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需要梳理結算的思路：1、甲方與總承包人是施工合同，辦理的完結算后，應當提供10%增值稅票（總承包人的銷項稅）；2、總承包人與砼供應商是材料采購合同，按規定砼供應商只能提供3%增值稅票（總承包人的進項稅）。
2019-05-15 21:05:54
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尊敬的“{{nickname}}”，您好！
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